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装财处牵头抓好学院内控信息化建设调研工作
2017-04-25 10:57   审核人:

根据省财政厅的要求,结合学院的实际情况,3到4月,由装财处牵头,审计处和实验中心网络科参加一起对学院内控信息化建设的可行性进行多次调研。

一方面,装财处按资金流和物流两条主线,查找学院内部控制基础的不足之处和薄弱环节。通过对学院财务管理各项工作流程进行梳理,逐一落实每一项工作涉及到的部门和具体人员,分别对各个环节存在的风险点进行梳理。另方面,装财处处长卢群通过“请进来”和“走出去”的方式来开展建设工作。一是邀请在内控信息化建设方面具有独特优势的用友软件公司到学院来和内控小组进行交流,充分了解各个软件公司的实力和工作业绩以及在内控建设信息化方面的侧重和工作经验,同时向他们介绍我院的实际情况,征求他们对我院内控建设提出可行性的建议;二是组织相关工作人员到省公安厅实地观摩主管部门的内控信息化建设模式,向相关财务主管人员取经,了解他们在开展内控信息化建设中的一些好的做法和方式,为全力推进内控制度信息化建设奠定了良好基础。

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